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工程备案审计业务流程图?(2016年3月修订)

发布日期:2017-02-13 来源: ?

工程备案审计业务流程图

2016年3月修订)

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工程备案审计业务流程图文字说明

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一、被审计单位报送工程结算资料

备案工程结算审计报审所需资料,按照备案工程结算资料报送表中所需内容整理报审。

1.备案单(审计处网上直接下载,按照表格内的内容整理报审资料)

2.施工合同、

3.专项维修工程及零星项目检查验收单

4.工程预算书、结算书、

5.甲方对结算金额的确认

以上所报审资料须为原件,复印件在复核过程中视作无效内容。

二、备案单盖章

审计处在对备案单上注明“备案资料齐全”并加盖审计处章。

三、审计处每半年对备案工程抽审

审计处定期对备案工程进行随机抽审,主要对抽审项目所报资料的内容进行审计。发现问题,向被审计单位发审计整改通知书,被审计单位按照所提要求进行整改。

四、审计处归档

审计处将与备案审计有关的资料收集整理,移交学校档案馆保存。

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